暑期整顿台账
A. 软弱涣散党支部整改需要哪些台账
党员是党的细胞，党的基层组织是党的全部工作和战斗力的基础。但从新形势、新任务的要求看，党的基层组织建设工作出现了许多新情况、新问题。比如，在基层组织建设方面，有的党组织设置不合理；有的党组织领导班子不健全；有些领导班子成员素质差、能力弱，工作长期打不开局面；有的领导班子不团结，缺乏凝聚力、号召力；有的基层党组织长期不换届，个别基层领导班子处于瘫痪半瘫痪状态。有的地方和单位的党组织没有及时调整、改进党员组织关系的管理办法，个别的甚至不愿接收流入党员的组织关系，致使部分党员不能按期参加组织生活。
首先、搞好调查研究，摸清基层党组织和党员的底数，是有针对性地做好集中整顿软弱涣散基层党组织和理顺党员组织关系工作的前提。在对基层党组织的调查中，既要了解先进班子、中间状态班子的情况，更要深入了解后进和软弱涣散班子的情况，对于具有下列情况之一的，应当列为集中整顿的对象：班子严重缺额，特别是主要负责人配备长期不到位；班子严重不团结，影响工作正常开展；班子主要负责人素质能力差，严重不适应形势要求，工作长期打不开局面；半年以上没有正常开展组织活动；党员、群众对其工作的满意率、基本满意率达不到60％。对软弱涣散的基层党组织要集中时间和精力，把问题找准，把原因搞清，拿出具体的解决办法。
其次,要摸清党员队伍的基本情况，包括党员数量、行业分布、年龄文化结构情况，以及党员在理想信念、宗旨观念、组织纪律、思想和工作作风、发挥作用等方面的情况和现实表现，重点了解不同行业党员队伍存在的突出问题。
要摸清流动党员的基本情况。在认真排查的基础上，对流动党员逐一登记造册，做到流出流入时间、去向或来源、从业情况、组织关系接转情况、参加组织生活情况、现实表现。
再次，坚持分类指导，有针对性地搞好软弱涣散基层党组织的整顿建设集中开展软弱涣散基层党组织整顿建设工作，要以健全党组织设置为基础。抓紧落实具备建立党组织条件、应建未建的党组织设置工作；对排查出来的软弱涣散基层党组织，要逐一分析原因，加强分类指导，有的放矢地采取整顿措施。要抓住领导班子建设这个关键，重点选好配强党支部书记。
最后，要对党组织领导班子不健全的，要坚持标准，选准配强，本单位确实没有合适人选的，可采取上级机关选派、面向社会公开选拔等方式，多方面起用优秀人才，尽快充实健全；对思想观念陈旧、缺乏开拓创新精神、素质能力不能适应工作要求的领导班子成员，要采取多种形式，加强教育和培训，促其尽快转化提高，必要时采取组织调整措施；对长期闹不团结、形不成核心的，要进一步健全党内生活制度和议事决策程序，统一思想，化解矛盾，增进团结；对党组织制度不健全、活动不正常的，要加强指导和督查，帮助其完善有关规章制度，正常开展党的活动。
在发展社会主义市场经济和经济社会组织日趋多样化的形势下，进一步把软弱涣散基层党组织整顿建设好，对于提高基层党组织的创造力凝聚力战斗力，巩固党的执政基础，具有重要意义。
2xx-x年上半年，本人在公司各级领导的正确领导下，在同事们的团结合作和关心帮助下，较好地完成了上半年的各项工作任务，在业务素质和思想政治主面都有了更进一步的提高。现将2xx-x年上半的各项工作总结如下，敬请各位领导提出宝贵的意见。
一、思想政治表现、品德修养及职业道德方面
半年来，本人认真遵守劳动纪律，按时出勤，有效利用工作时间，坚守岗位，需要加班完成工作按时加班加点，保证工作能按时完成，认真学习法律知识;爱岗敬业，具有强烈的责任感和事业心。积极主动学习专业知识，工作态度端正，认真负责地对待每一项工作。
二、工作能力和具体业务方面
我的工作岗位是销售内勤和仓管。主要负责统计公司线缆的发运数、上货数。另外就是将每天发货的数量报给客户，核对客户收货情况与数量，整理现款现货的客户开出收据，统计每天入库和出库的数量。
我本着“把工作做的更好”的目标，工作上发扬开拓创新精神，扎扎实实干好本职工作，圆满地完成了半年的各项任务：
1、统计情况：能及时做到电话跟踪客户收货情况与数量核对，做到发运数与收货数统计准确。
2、收货情况：原材料厂家报的收货数量，跟我接收的数量要核对准确。如有多或是少的情况，要及时汇报给采购部。
3、仓管报表：做好每天出库、入库的台账数据，就能做到周报表和月报表的数量基本准确。
三、存在的不足
总结半年的来的工作，虽然取得了一定的成绩，自身也有了很大的进步，但是还存在着以下不足。
一是有时工作的质量和标准与领导的要求还有一定差距。一方面，由于个人能力素质不够高，成品仓库和原材料仓库收发数有时统计存在一定的差错;另一方面，就是有的时候工作量多，时间比较紧，工作效率不高。
二是有时工作敏感性还不是很强，对领导交办的事不够敏感，有时工作没有提前完成，上报情况不够及时。
四、20xx年下半年工作计划
下半年我将进一步发扬优点，改进不足，拓展思路，求真务实，全力做好本职工作。打算从以下几个方面开展工作：
一是加强工作统筹，根据公司领导的年度工作要求，对下半年工作进行具体谋划，明确内容、时限和需要达到的目标，加强部门与部门之间的协同配合，把各项工作有机地结合起，理清工作思路，提高办事效率，增强工作实效。
二是加强工作培养。始终保持良好的精神状态，发扬吃苦耐劳、知难而进、精益求精、严谨细致、积极进取的工作作风。
C. 如何加强基层党务台账管理
党的基层组织是党执政的组织基础。加强基层党组织建设是原州工商分局党总支的一项重要职责，基层组织建设的成效直接关系到工商部门的改革、稳定与发展，关系到广大经营者和消费者的根本利益，关系维护市场经济秩序和地方经济建设的进程。结合工商工作谈几点认识。
一、深刻认识新时期形势下基层党建工作的重要性和必要性
要深刻认识到，党的建设和社会主义事业密不可分，党强，则社会主义兴，党弱，则社会主义亡。只有把党的建设搞好，才能推动社会主义建设事业健康发展。要进一步增强搞好基层党建工作的历史使命感、政治责任感；二是要深刻认识新时期新形势下基层党建工作面临的机遇与挑战。随着改革的深化和社会主义市场经济的发展，基层党建工作遇到了许多新情况、新矛盾、新问题。“三个代表”重要思想就是以改革的精神研究和解决党的建设面临的重大理论和现实问题，围绕在新的历史条件下建设一个什么样的党和怎样建设这两大历史性课题而做出的重大理论创新，这是新世纪全面推进党的建设的根本指导方针。因此，要始终做到“三个代表”，坚持立党为公，执政为民。务实创新，不断完善基层党支部的管理制度。
切实加大监管执法力度，维护市场秩序取得良好成效。
二、不断完善基层党支部的各项制度。严格组织生活，加强与实际工作的联系
坚持和完善“三会一课”、“党员组织生活”、“民主评议党员”“入党积极分子教育培养”、等制度。进一步规范机关党支部的主要任务和职责；按照党中央在党建工作方面的要求，将基层党支部建设的内容具体分为思想、组织、作风、制度建设四个方面，并在基层支部中推行党支部建设目标管理、工作责任制。通过抓好培训，在思想上抓认识、组织上抓落实、措施上抓重点、方法上抓结合，使基层党支部的目标管理工作进一步规范化。杜绝基层机关党支部软弱涣散、制度不全的现象。
三、以人为本，全面强化基层党员干部的教育管理。
党员是党的肌体细胞和党的行为主体。因此，在日常工作中，支部应该坚持“党要管党，从严治党”的方针，用党章以及各类党内法规严格规范党员行为、教育引导党员牢固树立科学发展观、不断提高贯彻“三个代表”重要思想的自觉性，具体要从思想教育、作风建设、廉政建设等方面入手，强化对党员的教育管理；坚持抓理论教育。组织党员学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想，深入学习实践科学发展观，工商法律法规，引导党员树立正确的人生观、世界观、价值观，做到真正同党中央保持一致。要将自学、集中学习等形式有机结合起来，将理论政治的学习与法律法规、市场经济知识的学习有机结合起来；坚持抓作风建设。按照“八个坚持、八个反对”的要求，加强党员的思想教育经常了解党员的思想状况、工作表现和家庭情况，充分发挥广大党员在办案、市场巡查、管理等工作中的先锋模范作用；坚持抓廉政建设。进一步增强责任感和紧迫感，把党风廉政建设作为一件大事来抓。在做好党的制度建设的同时，对党员做到警钟常鸣。
四、用“二项建设”促进“三个转变”
一是加强队伍建设，增强基层党组织的战斗力。要重视加强基层党员干部的政治、思想、理论建设。用邓小平理论和“三个代表”重要思想和科学发展观武装党员干部的头脑，确保广大工商部门党员干部在政治、思想、行动上与党中央保持高度一致，不折不扣地贯彻落实党的路线、方针、政策。二是加强机制建设。建立健全制约机制，全面规范基层党员干部行为。只有完善制度，加强民主监督，严格惩戒手段，才能使基层党员干部自觉将其行为和活动纳入规范化的轨道；建立健全奖励机制。对工作中做得好，发挥作用大的党员干部要提拔重用，并给予精神的和物质的奖励。来促进“三个转变”：转变思维方式。结合实际，立足当前，着眼长远；紧跟时代发展潮流，
整顿规范市场经济秩序、维护消费者合法利益，
充分发挥工商职能作用；转变工作方法。基层组织要
按照“政治过硬、业务过硬、作风过硬”和实现“四高目标”的要求，把建设高素质干部队伍与推进信息化结合起来，
创造型的开展工作；转变工作作风。
切实做好食品安全监管、廉政风险和监管风险防范管理工作、严厉打击制售假冒伪劣商品的违法行为、强化打击传销力度、进一步巩固和扩大整治虚假违法广告成果、查处取缔无照经营行为、提高12315监管执法工作水平，解决人民群众关心的重点、难点、热点问题。
D. 如何抓好整顿软弱涣散村党组织工作
一、抓基础，深入调查摸底
通过发放调查问卷、召开征求意见建议座谈会、走访群众等方式，在调查摸底、全面排查的基础上，确定软弱涣散基层党组织。结合实际情况和重点突出工作紧扣查找突出问题，集中力量对党组织班子逐个会诊剖析，认真分析软弱涣散原因和整改具体措施。建立集中整顿台账，实行“销账”式动态管理，做到整顿项目、工作措施、时限要求、责任人和整顿目标“五个明确”。
二、抓组织，选优配强班子
从加强班子建设入手，对班子配备不齐、工作能力不强、群众认可度不高的基层党组织班子,及时进行调整充实，采取选好配强基层党组织班子的办法加以解决。一方面采取内选，坚持公开、公平、公正、择优的原则，选拔出优秀人才进入班子；另一方面采取下派，采取选派年轻且工作能力强的干部担任党组织负责人，配强基层党组织班子，增强班子的能力。
三、抓制度，提高工作水平
针对软弱涣散党支部制度形同虚设的问题，进一步规范“三会一课”、民主评议党员、学习培训等党组织生活制度，明确党支部书记的工作职责，健全“两委”议事规则、“三议一表决”、党务村（居）务财务公开等工作制度，完善公开承诺、无职党员设岗定责、党员结对帮扶困难群众等制度，定期公布各类信息，认真做好会议记录和党建材料归档工作，促进民主管理，不断增强软弱涣散村党组织活动的规范性和实效性。
四、抓教育，提升整体素质
针对党员先锋模范作用发挥不够、整体素质不高、党费收缴不利等问题的基层党组织。一方面加强党员教育管理。充分利用党建网站、远程教育网络等资源，通过集中培训、学历教育、远程教育、现场培训等形式，内容上注重针对性，重点抓好政治理论、政策法规、领导方式方法等方面的培训，采用灵活多样的培训方式，内容涵盖书记讲党课、群众路线教育实践活动专题辅导、群众工作经验做法介绍、党风党纪讲座、化解信访积案案例分析、观看专题片等基层工作各个方面。通过培训，进一步增强软弱涣散党组织书记的思想自觉和行动自觉，明确工作措施，提高发展能力与工作能力，为今后的工作找准着力点。另一方面在发展党员中重点从文化较高、思想素质好的优秀青年中进行培养，切实解决党员的素质问题。
五、抓服务，创新活动载体
针对软弱涣散党组织教育管理党员作用发挥不够明显的问题，开展“党员志愿服务”活动，亮出服务承诺、通过设岗定责、评星定级和亮牌示范等做法，设置党员示范岗、党员责任区、党员示范窗口，开展无职党员设岗定责、为民服务代理、星级党员争创等活动，促使广大党员立足岗位发挥先锋模范作用。
E. 如何做酒店安全生产风险分级管控制度，风险清单和台账
制度可以参考这份
《安全生产风险分级管控体系制度》
1 目的
为加强风险管理和岗位风险控制，预防事故发生，实现安全技术、安全管理的标准化和规范化，依据国家法律、法规、规章及《民用爆炸物品生产、销售企业安全生产风险分级管控体系细则》，并结合公司实际，制定本制度。
2 职责
2.1 公司成立两个体系领导小组，全面负责安全生产风险分级管控工作，总经理担任组长，保障体系工作展开所必要的人力、物力、财力。
2.2 安全管理部是风险分级管控的归口管理部门，负责组织风险分级管控相关工作。
2.3 其他各职能部门负责人负责职责范围内安全生产风险分级管控工作。
2.4 公司全员均应掌握安全生产风险分级管控工作相关标准、程序、方法，做到全员参与安全生产风险分级管控体系建设工作。
3 风险分级管控程序
3.1步骤
风险分析与管控的工作步骤是：制定风险判定原则→风险点确定→危险源辨识→风险评价→风险控制措施→风险分级管控→风险公告→实施效果验证→持续改进→规范文件管理等关键控制环节。
3.2 风险判定原则
根据人的作业活动、机械设备和工艺技术的安全可靠性、物料的危险性、环境和管理等多方面因素综合考虑，凡是有可能发生人身伤害、财产损失的，皆判定为风险。
风险等级判定应遵循从严从高的原则，应同时考虑以下因素：
——有关安全生产法律、法规（《安全生产法》、《山东省安全生产条例》、《安全生产主体责任规定》政府令第303号、《关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》、《关于推进安全生产领域改革发展的意见》、《工业和信息化部关于建立民爆企业安全生产长效机制的指导意见》工信部安全[2017]18号等）；
——行业设计规范、标准管理、技术标准的强制性条款（《民用爆炸物品生产、销售企业安全管理规程》GB28263-2012、《民用爆破器材工程设计安全规范》GB50089-2007、《民用爆破器材安全检查表方法检查表法》WJ9075-2012、《民用爆炸物品生产、销售企业安全生产风险分级管控体系细则》等）；
——公司自身的安全管理、技术标准及对风险的承受能力(《潍坊龙海民爆有限公司生产安全技术操作规程》、《潍坊龙海民爆有限公司安全生产规章制度汇编》等)；
3.3风险点确定
风险点划分应遵循“大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰”的原则。风险点划分，涵盖公司所有生产线及其设备设施、储存场所和作业活动，包括：铵油类炸药（乳化炸药、改性铵油炸药）生产线区域、原辅材料和成品库区域、生产辅助设施区域（理化室、机修间、锅炉房、变电所）、试验场以及在以上区域所从事的常规活动和非常规活动。
a) 常规活动是按公司策划的安排在正常状态下实施的活动，例如公司按既定要求和计划实施的生产运行活动、检修作业活动、产品检测实验活动等。
b) 非常规活动是在异常和紧急状态下实施的活动，非常规活动和紧急状态的事例包括：过程临时更改、设施或设备的清洁、非预定的维修、厂房或设备的启用或关闭、现场外的访问、翻新整修、极端气候条件、公用设施的毁坏等，例如：现场外的实地考察、作为客户走访供应商、勘查活动等；生产设备故障紧急抢修；动火作业；供电设施、供水设施、供气设施的毁坏等。
风险点排查由安全管理部组织，生产部、技术质量部、工会等力量参加，发动全员参与、全方位、全过程对生产工艺、设备设施、作业环境、人员行为和管理体系等方面存在的安全风险进行排查，确定风险点，并建立风险点统计表（附录A）。
3.4 危险源辨识
3.4.1 危险源辨识方法
3.4.1.1 对设备设施、区域采用安全检查表法进行危险源分析，列出设备设施清单（附录B1），利用作业条件危险性分析法（LEC法）对危险点内的危险源进行风险评价，填写设备设施风险分析与评价记录（附录B2）。检查表采用《民用爆破器材企业安全检查方法 检查表法》（WJ/T 9075）。
3.4.1.2 对作业活动采用工作危害分析（JHA）进行危险源辨识，列出作业活动清单（参见附录C1），填写作业活动工作危害分析与评价记录（参见附录C2）。
3.4.2辨识范围
危险源的辨识范围覆盖公司所有危险点内的危险源。
3.4.3 辨识要求
3.4.3.1 危险源辨识过程应充分考虑五种不安全因素，包括人的因素、机（含工艺技术）、物的因素、环境因素、管理因素。主要有：
已识别的源于工作场所外，能够对工作场所内公司控制下的人员的安全产生不利影响的危险源；
在工作场所附近，由公司控制下的工作相关活动所产生的危险源；
由本公司或外界所提供的工作场所的基础设施、设备和材料；
组织及其活动、材料的变更，工艺技术的变更，设备变更，或生产计划的变更；
作业方式存在的危害：在接触同类有害环境（物质）因素条件下，作业方式对危害的风险度有很大影响，应尽量考虑使用危害因素较少的作业方式，并给作业人员配备专用劳动保护用品，以减少对人员的危害；
工艺存在的危害：通过分析工艺构成，了解产生有害因素的作业源点及其散发有害因素的性质、特征等情况。工艺的特点不同，所产生的危害也有很大差别；
作业环境中存在的危害因素：在同一种作业方式下，由于采用的物质、环境条件的不同，对人体的危害差别颇大。一方面要识别危害因素的类型，包括化学因素、物理因素、生物因素。另一方面要识别各危害因素的存在形态、分布特性、扩散特点、成份、浓度或强度等。此外，还应分析危害因素产生及变化的原因，以便制定防护对策；
采用新装备、新技术、新材料、开发新产品前，应组织危险源辨识，制定相对应的安全管控措施；
进入工作场所的所有人员以及因他们的活动而产生的危险源和风险；
其他。
3.4.3.2 危险源辨识应同时考虑三种时态、三种状态
a）三种时态：过去、现在和将来；
b）三种状态：正常、异常和紧急情况。
3.5 风险评价
3.5.1 风险评价方法
对识别出的每项危险源，采用检查表法、固有风险分析法、LEC法进行评价。
3.5.2 风险评价准则
在对风险点和各类危险源进行风险评价时，应结合自身可接受风险实际，制定事故（事件）发生的可能性、严重性、暴露频次、风险值的取值标准（按照附录e）和评价级别，进行风险评价。风险判定准则的制定应充分考虑以下要求：
a）有关安全生产法律、法规（《安全生产法》、《山东省安全生产条例》、《安全生产主体责任规定》政府令第303号、《关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》、《关于推进安全生产领域改革发展的意见》、《工业和信息化部关于建立民爆企业安全生产长效机制的指导意见》工信部安全[2017]18号等）；
b）设计规范、技术标准（《民用爆炸物品生产、销售企业安全管理规程》GB28263-2012、《民用爆破器材工程设计安全规范》GB50089-2007、《民用爆破器材安全检查表方法检查表法》WJ9075-2012、《民用爆炸物品生产、销售企业安全生产风险分级管控体系细则》DB37/T等）；
c）本单位的安全管理、技术标准(《潍坊龙海民爆有限公司生产安全技术操作规程》、《潍坊龙海民爆有限公司安全生产规章制度汇编》)；
d）公司的安全生产方针和目标等；
e）相关方的投诉。
3.5.3 风险评价与分级
3.5.3.1 依据风险点内所有危险源作业条件危险性分析法（LEC法）、《民用爆破器材企业安全检查方法 检查表法》、固有风险分级三种评价方法确定的最高风险等级，综合判定该风险点的风险级别。
3.5.3.2 利用作业条件危险性分析法（LEC法）对危险点内的危险源进行风险评价，划分各危险源风险等级，取最高危险源风险等级作为危险点风险等级。
3.5.3.3 固有风险分级，依据风险点与国家有关法律、法规、标准强制性条款的符合性，生产过程的危险程度，功能的性质和可能发生事故的后果，进行风险点分级。
风险点内存在可能发生小规模燃烧或设备损坏，但不会发生爆炸或无人员死亡发生的危险源时，其固有风险划分为四级；
风险点内存在有Ⅲ类设备（安装在抗爆间室的设备视同Ⅲ类设备）存在的独立爆炸单元，或有可能发生一般生产安全事故的生产储存场所的危险源时，其固有风险划分为三级；
风险点内存在属于重大危险源，或有 0 类、Ⅰ类、Ⅱ类生产设备的独立爆炸单元，或有可能发生较大及以上生产安全事故的生产储存场所，或危险实验试验场所，或危险品销毁场所的危险源时，其固有风险划分为二级；
风险点内存在违反国家有关法律、法规、标准强制性条款，或违法建设、违法生产、违法销售等活动，或安全评估为不合格，或独立设置的 1.1 级建筑物最大允许定员超过 9 人（不包括本数）情形的危险源时，其固有风险划分为一级。
3.5.3.4 依据 《民用爆破器材企业安全检查方法 检查表法》对各危险点进行风险评价，判定危险点合格或不合格。
3.5.3.5 风险点等级的判定:
a) 四级风险点/蓝颜色标示：应同时满足《民用爆破器材企业安全检查方法 检查表法》判定为合格，作业条件危险性分析法（LEC 法）评分在 69 分以下，固有风险等级为四级的；
b) 三级风险点/黄颜色标示：在《民用爆破器材企业安全检查方法 检查表法》判定为合格的前提下，作业条件危险性分析法（LEC 法）最高评分为 70 分～159 分，或（和）固有风险等级最高为三级的；
c) 二级风险点/橙颜色标示：在《民用爆破器材企业安全检查方法 检查表法》判定为合格的前提下，作业条件危险性分析法（LEC 法）最高评分为 160 分～320 分，或（和）固有风险等级最高为二级的；
d) 一级风险点/红颜色标示：《民用爆破器材企业安全检查方法 检查表法》判定为不合格、或（和）作业条件危险性分析法（LEC 法）评分超过 320 分、或（和）固有风险等级最高为一级的；
e) 根据上述标准进行风险点级别判定，填写附录 D 表 D。
3.5.3.6 重大风险的确定：一级风险点为重大风险。
3.6 风险控制措施
3.6.1 风险控制的策略性方法
风险控制的策略性方法有减轻风险、预防风险、转移风险、回避风险、应急措施等。
3.6.2 风险控制的技术性方法
风险控制的技术性方法按如下顺序选择工程技术措施（排除、替换、隔离、程序控制等）、安全培训措施、个体防护措施、应急处置措施、管理措施等。
3.6.3 风险控制措施的选择
3.6.3.1 在制定控制措施时，按如下顺序选择控制措施：
a) 工程技术措施（排除、替换、隔离、程序控制等）；
b) 标志、警告和（或）其他管理控制措施；
c) 安全培训措施；
d) 应急处置措施；
e) 个体防护措施。
3.6.3.2 风险点的控制措施:
a) 对于一级风险点，应采取停产、停业措施；
b) 对于二级及其以下风险点应从工程控制、管理措施、培训教育、个体防护、应急处置等方面评估现有控制措施的有效性。现有控制措施不足以控制此项风险时，应提出建议或改进的控制措施；
c) 不同级别的风险点要结合实际采取一种或多种措施进行控制，直至风险可以接受。
3.6.4 风险控制措施评审
风险控制措施应在实施前针对以下内容进行评审：
a) 措施的可行性和有效性；
b) 是否使风险降低至可接受程度；
c) 是否产生新的危险源或危险有害因素；
d) 是否已选定最佳的解决方案。
3.7 风险分级管控
3.7.1 风险分级管控的要求
分级管控分为公司级、车间级、班组级及岗位级四个管控层级。公司及公司各级管理部门和人员均须落实管控责任，对风险点进行有效管控。要求如下：
a) 一级风险（红色风险）点：重大风险，必须立即停产整顿，由公司级进行管控。
b) 二级风险（橙色风险）点：较大风险，必须重点管控。公司和分管生产、安全、技术等管理部门应高度关注，制定相应的安全管理措施和技术措施，降低风险，由车间级进行管控。
c) 三级风险（黄色风险）点：一般风险，需要重点管控。公司和分管生产、安全、技术等管理部门应重点关注，制定相应的安全管理措施和技术措施，降低风险，由班组级进行管控。
d) 四级风险（蓝色风险）点：低风险，需要管控。公司和主管安全部门要及时关注，制定相应的安全管理措施和技术措施，由岗位级进行管控。
3.7.2 编制风险分级管控清单
各部门在每一轮危险源辨识和风险评价后，编制包括全部风险点各类风险信息的风险分级管控清单（参见附录 B 表 B3 和附录 C 表 C3），并按规定及时更新。
3.7.3 风险告知
在醒目位置和重点区域分别设置安全风险公告栏或安全管理要点标识牌，标明风险点名称、风险等级、风险类别、管控措施、应急处置要求等内容。
4 文件管理
安全管理部结合实际编制并完整保存体现风险分级管控过程的记录资料，应包括风险分级管控制度、危险源辨识与风险评价表、风险点统计表、风险分级管控清单，并建档管理。
5 分级管控的实施效果
通过风险分级管控体系建设，在以下方面应有所改进：
a) 每一轮危险源辨识和风险评价后，使原有管控措施得到改进，或者通过增加新的管控措施提高安全可靠性；
b) 风险点的警示标识得到保持和改善；
c) 涉及重大风险部位的作业、属于重大风险的作业建立了专人监护制度；
d) 员工对所从事岗位的风险有更充分的认识，安全技能和应急处置能力进一步提高；
e) 保证风险控制措施持续有效的制度得到改进和完善，风险管控能力得到加强；
f) 根据改进的风险控制措施，完善隐患排查项目清单，使隐患排查工作更有针对性。
6 持续改进
6.1 体系评审
总经理组织每年对风险分级管控体系建设进行一次系统性评审。特殊情况时应根据新技术、新材料、新设备、新产品等适时开展危险源辨识和风险评价、评审，并对评审结果进行公示或公布。
6.2 体系更新
6.2.1 危险源辨识、风险评价的更新频次
危险源辨识、风险评价及风险控制措施实施是一个动态的过程，根据非常规作业活动、新增功能性区域、装置或设施等适时开展危险源辨识和风险评价。
两个体系领导小组组织各部门每年进行一次系统性更新。当危险点在产品结构、规模、人员数量、产能、设备、工艺（工序）技术变化时，应及时进行系统更新。
6.2.2 风险信息的更新
公司各部门根据以下情况变化对风险管控的影响，及时针对变化范围开展风险分析，及时更新完善风险信息：
a) 法规、标准等增减、修订变化所引起风险程度改变；
b) 发生事故后，有对事故、事件或其他信息的新认识，对相关危险源的再评价；
c) 组织机构发生重大调整；
d) 生产工艺技术或专用设备发生较大改变；
e) 进行新技术、新材料、新设备、新产品等四新活动；
f) 风险程度变化后，需要对风险控制措施调整。
6.3 沟通
6.3.1 各岗位人员发现风险信息有所变化时，应及时向部门负责人汇报。外来人员进入我公司时，保卫科或其他联系部门应及时有效传递风险信息，以树立内外部风险管控信心，提高风险管控效果和效率。
6.3.2 重大风险信息更新后应公示或公布并及时组织相关人员进行培训。