暑期整頓台賬
A. 軟弱渙散黨支部整改需要哪些台賬
黨員是黨的細胞，黨的基層組織是黨的全部工作和戰鬥力的基礎。但從新形勢、新任務的要求看，黨的基層組織建設工作出現了許多新情況、新問題。比如，在基層組織建設方面，有的黨組織設置不合理；有的黨組織領導班子不健全；有些領導班子成員素質差、能力弱，工作長期打不開局面；有的領導班子不團結，缺乏凝聚力、號召力；有的基層黨組織長期不換屆，個別基層領導班子處於癱瘓半癱瘓狀態。有的地方和單位的黨組織沒有及時調整、改進黨員組織關系的管理辦法，個別的甚至不願接收流入黨員的組織關系，致使部分黨員不能按期參加組織生活。
首先、搞好調查研究，摸清基層黨組織和黨員的底數，是有針對性地做好集中整頓軟弱渙散基層黨組織和理順黨員組織關系工作的前提。在對基層黨組織的調查中，既要了解先進班子、中間狀態班子的情況，更要深入了解後進和軟弱渙散班子的情況，對於具有下列情況之一的，應當列為集中整頓的對象：班子嚴重缺額，特別是主要負責人配備長期不到位；班子嚴重不團結，影響工作正常開展；班子主要負責人素質能力差，嚴重不適應形勢要求，工作長期打不開局面；半年以上沒有正常開展組織活動；黨員、群眾對其工作的滿意率、基本滿意率達不到60％。對軟弱渙散的基層黨組織要集中時間和精力，把問題找准，把原因搞清，拿出具體的解決辦法。
其次,要摸清黨員隊伍的基本情況，包括黨員數量、行業分布、年齡文化結構情況，以及黨員在理想信念、宗旨觀念、組織紀律、思想和工作作風、發揮作用等方面的情況和現實表現，重點了解不同行業黨員隊伍存在的突出問題。
要摸清流動黨員的基本情況。在認真排查的基礎上，對流動黨員逐一登記造冊，做到流出流入時間、去向或來源、從業情況、組織關系接轉情況、參加組織生活情況、現實表現。
再次，堅持分類指導，有針對性地搞好軟弱渙散基層黨組織的整頓建設集中開展軟弱渙散基層黨組織整頓建設工作，要以健全黨組織設置為基礎。抓緊落實具備建立黨組織條件、應建未建的黨組織設置工作；對排查出來的軟弱渙散基層黨組織，要逐一分析原因，加強分類指導，有的放矢地採取整頓措施。要抓住領導班子建設這個關鍵，重點選好配強黨支部書記。
最後，要對黨組織領導班子不健全的，要堅持標准，選准配強，本單位確實沒有合適人選的，可採取上級機關選派、面向社會公開選拔等方式，多方面起用優秀人才，盡快充實健全；對思想觀念陳舊、缺乏開拓創新精神、素質能力不能適應工作要求的領導班子成員，要採取多種形式，加強教育和培訓，促其盡快轉化提高，必要時採取組織調整措施；對長期鬧不團結、形不成核心的，要進一步健全黨內生活制度和議事決策程序，統一思想，化解矛盾，增進團結；對黨組織制度不健全、活動不正常的，要加強指導和督查，幫助其完善有關規章制度，正常開展黨的活動。
在發展社會主義市場經濟和經濟社會組織日趨多樣化的形勢下，進一步把軟弱渙散基層黨組織整頓建設好，對於提高基層黨組織的創造力凝聚力戰鬥力，鞏固黨的執政基礎，具有重要意義。
2xx-x年上半年，本人在公司各級領導的正確領導下，在同事們的團結合作和關心幫助下，較好地完成了上半年的各項工作任務，在業務素質和思想政治主面都有了更進一步的提高。現將2xx-x年上半的各項工作總結如下，敬請各位領導提出寶貴的意見。
一、思想政治表現、品德修養及職業道德方面
半年來，本人認真遵守勞動紀律，按時出勤，有效利用工作時間，堅守崗位，需要加班完成工作按時加班加點，保證工作能按時完成，認真學習法律知識;愛崗敬業，具有強烈的責任感和事業心。積極主動學習專業知識，工作態度端正，認真負責地對待每一項工作。
二、工作能力和具體業務方面
我的工作崗位是銷售內勤和倉管。主要負責統計公司線纜的發運數、上貨數。另外就是將每天發貨的數量報給客戶，核對客戶收貨情況與數量，整理現款現貨的客戶開出收據，統計每天入庫和出庫的數量。
我本著「把工作做的更好」的目標，工作上發揚開拓創新精神，扎扎實實干好本職工作，圓滿地完成了半年的各項任務：
1、統計情況：能及時做到電話跟蹤客戶收貨情況與數量核對，做到發運數與收貨數統計准確。
2、收貨情況：原材料廠家報的收貨數量，跟我接收的數量要核對准確。如有多或是少的情況，要及時匯報給采購部。
3、倉管報表：做好每天出庫、入庫的台賬數據，就能做到周報表和月報表的數量基本准確。
三、存在的不足
總結半年的來的工作，雖然取得了一定的成績，自身也有了很大的進步，但是還存在著以下不足。
一是有時工作的質量和標准與領導的要求還有一定差距。一方面，由於個人能力素質不夠高，成品倉庫和原材料倉庫收發數有時統計存在一定的差錯;另一方面，就是有的時候工作量多，時間比較緊，工作效率不高。
二是有時工作敏感性還不是很強，對領導交辦的事不夠敏感，有時工作沒有提前完成，上報情況不夠及時。
四、20xx年下半年工作計劃
下半年我將進一步發揚優點，改進不足，拓展思路，求真務實，全力做好本職工作。打算從以下幾個方面開展工作：
一是加強工作統籌，根據公司領導的年度工作要求，對下半年工作進行具體謀劃，明確內容、時限和需要達到的目標，加強部門與部門之間的協同配合，把各項工作有機地結合起，理清工作思路，提高辦事效率，增強工作實效。
二是加強工作培養。始終保持良好的精神狀態，發揚吃苦耐勞、知難而進、精益求精、嚴謹細致、積極進取的工作作風。
C. 如何加強基層黨務台賬管理
黨的基層組織是黨執政的組織基礎。加強基層黨組織建設是原州工商分局黨總支的一項重要職責，基層組織建設的成效直接關繫到工商部門的改革、穩定與發展，關繫到廣大經營者和消費者的根本利益，關系維護市場經濟秩序和地方經濟建設的進程。結合工商工作談幾點認識。
一、深刻認識新時期形勢下基層黨建工作的重要性和必要性
要深刻認識到，黨的建設和社會主義事業密不可分，黨強，則社會主義興，黨弱，則社會主義亡。只有把黨的建設搞好，才能推動社會主義建設事業健康發展。要進一步增強搞好基層黨建工作的歷史使命感、政治責任感；二是要深刻認識新時期新形勢下基層黨建工作面臨的機遇與挑戰。隨著改革的深化和社會主義市場經濟的發展，基層黨建工作遇到了許多新情況、新矛盾、新問題。「三個代表」重要思想就是以改革的精神研究和解決黨的建設面臨的重大理論和現實問題，圍繞在新的歷史條件下建設一個什麼樣的黨和怎樣建設這兩大歷史性課題而做出的重大理論創新，這是新世紀全面推進黨的建設的根本指導方針。因此，要始終做到「三個代表」，堅持立黨為公，執政為民。務實創新，不斷完善基層黨支部的管理制度。
切實加大監管執法力度，維護市場秩序取得良好成效。
二、不斷完善基層黨支部的各項制度。嚴格組織生活，加強與實際工作的聯系
堅持和完善「三會一課」、「黨員組織生活」、「民主評議黨員」「入黨積極分子教育培養」、等制度。進一步規范機關黨支部的主要任務和職責；按照黨中央在黨建工作方面的要求，將基層黨支部建設的內容具體分為思想、組織、作風、制度建設四個方面，並在基層支部中推行黨支部建設目標管理、工作責任制。通過抓好培訓，在思想上抓認識、組織上抓落實、措施上抓重點、方法上抓結合，使基層黨支部的目標管理工作進一步規范化。杜絕基層機關黨支部軟弱渙散、制度不全的現象。
三、以人為本，全面強化基層黨員幹部的教育管理。
黨員是黨的肌體細胞和黨的行為主體。因此，在日常工作中，支部應該堅持「黨要管黨，從嚴治黨」的方針，用黨章以及各類黨內法規嚴格規范黨員行為、教育引導黨員牢固樹立科學發展觀、不斷提高貫徹「三個代表」重要思想的自覺性，具體要從思想教育、作風建設、廉政建設等方面入手，強化對黨員的教育管理；堅持抓理論教育。組織黨員學習馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論和「三個代表」重要思想，深入學習實踐科學發展觀，工商法律法規，引導黨員樹立正確的人生觀、世界觀、價值觀，做到真正同黨中央保持一致。要將自學、集中學習等形式有機結合起來，將理論政治的學習與法律法規、市場經濟知識的學習有機結合起來；堅持抓作風建設。按照「八個堅持、八個反對」的要求，加強黨員的思想教育經常了解黨員的思想狀況、工作表現和家庭情況，充分發揮廣大黨員在辦案、市場巡查、管理等工作中的先鋒模範作用；堅持抓廉政建設。進一步增強責任感和緊迫感，把黨風廉政建設作為一件大事來抓。在做好黨的制度建設的同時，對黨員做到警鍾常鳴。
四、用「二項建設」促進「三個轉變」
一是加強隊伍建設，增強基層黨組織的戰鬥力。要重視加強基層黨員幹部的政治、思想、理論建設。用鄧小平理論和「三個代表」重要思想和科學發展觀武裝黨員幹部的頭腦，確保廣大工商部門黨員幹部在政治、思想、行動上與黨中央保持高度一致，不折不扣地貫徹落實黨的路線、方針、政策。二是加強機制建設。建立健全制約機制，全面規范基層黨員幹部行為。只有完善制度，加強民主監督，嚴格懲戒手段，才能使基層黨員幹部自覺將其行為和活動納入規范化的軌道；建立健全獎勵機制。對工作中做得好，發揮作用大的黨員幹部要提拔重用，並給予精神的和物質的獎勵。來促進「三個轉變」：轉變思維方式。結合實際，立足當前，著眼長遠；緊跟時代發展潮流，
整頓規范市場經濟秩序、維護消費者合法利益，
充分發揮工商職能作用；轉變工作方法。基層組織要
按照「政治過硬、業務過硬、作風過硬」和實現「四高目標」的要求，把建設高素質幹部隊伍與推進信息化結合起來，
創造型的開展工作；轉變工作作風。
切實做好食品安全監管、廉政風險和監管風險防範管理工作、嚴厲打擊制售假冒偽劣商品的違法行為、強化打擊傳銷力度、進一步鞏固和擴大整治虛假違法廣告成果、查處取締無照經營行為、提高12315監管執法工作水平，解決人民群眾關心的重點、難點、熱點問題。
D. 如何抓好整頓軟弱渙散村黨組織工作
一、抓基礎，深入調查摸底
通過發放調查問卷、召開徵求意見建議座談會、走訪群眾等方式，在調查摸底、全面排查的基礎上，確定軟弱渙散基層黨組織。結合實際情況和重點突出工作緊扣查找突出問題，集中力量對黨組織班子逐個會診剖析，認真分析軟弱渙散原因和整改具體措施。建立集中整頓台賬，實行「銷賬」式動態管理，做到整頓項目、工作措施、時限要求、責任人和整頓目標「五個明確」。
二、抓組織，選優配強班子
從加強班子建設入手，對班子配備不齊、工作能力不強、群眾認可度不高的基層黨組織班子,及時進行調整充實，採取選好配強基層黨組織班子的辦法加以解決。一方面採取內選，堅持公開、公平、公正、擇優的原則，選拔出優秀人才進入班子；另一方面採取下派，採取選派年輕且工作能力強的幹部擔任黨組織負責人，配強基層黨組織班子，增強班子的能力。
三、抓制度，提高工作水平
針對軟弱渙散黨支部制度形同虛設的問題，進一步規范「三會一課」、民主評議黨員、學習培訓等黨組織生活制度，明確黨支部書記的工作職責，健全「兩委」議事規則、「三議一表決」、黨務村（居）務財務公開等工作制度，完善公開承諾、無職黨員設崗定責、黨員結對幫扶困難群眾等制度，定期公布各類信息，認真做好會議記錄和黨建材料歸檔工作，促進民主管理，不斷增強軟弱渙散村黨組織活動的規范性和實效性。
四、抓教育，提升整體素質
針對黨員先鋒模範作用發揮不夠、整體素質不高、黨費收繳不利等問題的基層黨組織。一方面加強黨員教育管理。充分利用黨建網站、遠程教育網路等資源，通過集中培訓、學歷教育、遠程教育、現場培訓等形式，內容上注重針對性，重點抓好政治理論、政策法規、領導方式方法等方面的培訓，採用靈活多樣的培訓方式，內容涵蓋書記講黨課、群眾路線教育實踐活動專題輔導、群眾工作經驗做法介紹、黨風黨紀講座、化解信訪積案案例分析、觀看專題片等基層工作各個方面。通過培訓，進一步增強軟弱渙散黨組織書記的思想自覺和行動自覺，明確工作措施，提高發展能力與工作能力，為今後的工作找准著力點。另一方面在發展黨員中重點從文化較高、思想素質好的優秀青年中進行培養，切實解決黨員的素質問題。
五、抓服務，創新活動載體
針對軟弱渙散黨組織教育管理黨員作用發揮不夠明顯的問題，開展「黨員志願服務」活動，亮出服務承諾、通過設崗定責、評星定級和亮牌示範等做法，設置黨員示範崗、黨員責任區、黨員示範窗口，開展無職黨員設崗定責、為民服務代理、星級黨員爭創等活動，促使廣大黨員立足崗位發揮先鋒模範作用。
E. 如何做酒店安全生產風險分級管控制度，風險清單和台賬
制度可以參考這份
《安全生產風險分級管控體系制度》
1 目的
為加強風險管理和崗位風險控制，預防事故發生，實現安全技術、安全管理的標准化和規范化，依據國家法律、法規、規章及《民用爆炸物品生產、銷售企業安全生產風險分級管控體系細則》，並結合公司實際，制定本制度。
2 職責
2.1 公司成立兩個體系領導小組，全面負責安全生產風險分級管控工作，總經理擔任組長，保障體系工作展開所必要的人力、物力、財力。
2.2 安全管理部是風險分級管控的歸口管理部門，負責組織風險分級管控相關工作。
2.3 其他各職能部門負責人負責職責范圍內安全生產風險分級管控工作。
2.4 公司全員均應掌握安全生產風險分級管控工作相關標准、程序、方法，做到全員參與安全生產風險分級管控體系建設工作。
3 風險分級管控程序
3.1步驟
風險分析與管控的工作步驟是：制定風險判定原則→風險點確定→危險源辨識→風險評價→風險控制措施→風險分級管控→風險公告→實施效果驗證→持續改進→規範文件管理等關鍵控制環節。
3.2 風險判定原則
根據人的作業活動、機械設備和工藝技術的安全可靠性、物料的危險性、環境和管理等多方面因素綜合考慮，凡是有可能發生人身傷害、財產損失的，皆判定為風險。
風險等級判定應遵循從嚴從高的原則，應同時考慮以下因素：
——有關安全生產法律、法規（《安全生產法》、《山東省安全生產條例》、《安全生產主體責任規定》政府令第303號、《關於實施遏制重特大事故工作指南構建雙重預防機制的意見》、《關於推進安全生產領域改革發展的意見》、《工業和信息化部關於建立民爆企業安全生產長效機制的指導意見》工信部安全[2017]18號等）；
——行業設計規范、標准管理、技術標準的強制性條款（《民用爆炸物品生產、銷售企業安全管理規程》GB28263-2012、《民用爆破器材工程設計安全規范》GB50089-2007、《民用爆破器材安全檢查表方法檢查表法》WJ9075-2012、《民用爆炸物品生產、銷售企業安全生產風險分級管控體系細則》等）；
——公司自身的安全管理、技術標准及對風險的承受能力(《濰坊龍海民爆有限公司生產安全技術操作規程》、《濰坊龍海民爆有限公司安全生產規章制度匯編》等)；
3.3風險點確定
風險點劃分應遵循「大小適中、便於分類、功能獨立、易於管理、范圍清晰」的原則。風險點劃分，涵蓋公司所有生產線及其設備設施、儲存場所和作業活動，包括：銨油類炸葯（乳化炸葯、改性銨油炸葯）生產線區域、原輔材料和成品庫區域、生產輔助設施區域（理化室、機修間、鍋爐房、變電所）、試驗場以及在以上區域所從事的常規活動和非常規活動。
a) 常規活動是按公司策劃的安排在正常狀態下實施的活動，例如公司按既定要求和計劃實施的生產運行活動、檢修作業活動、產品檢測實驗活動等。
b) 非常規活動是在異常和緊急狀態下實施的活動，非常規活動和緊急狀態的事例包括：過程臨時更改、設施或設備的清潔、非預定的維修、廠房或設備的啟用或關閉、現場外的訪問、翻新整修、極端氣候條件、公用設施的毀壞等，例如：現場外的實地考察、作為客戶走訪供應商、勘查活動等；生產設備故障緊急搶修；動火作業；供電設施、供水設施、供氣設施的毀壞等。
風險點排查由安全管理部組織，生產部、技術質量部、工會等力量參加，發動全員參與、全方位、全過程對生產工藝、設備設施、作業環境、人員行為和管理體系等方面存在的安全風險進行排查，確定風險點，並建立風險點統計表（附錄A）。
3.4 危險源辨識
3.4.1 危險源辨識方法
3.4.1.1 對設備設施、區域採用安全檢查表法進行危險源分析，列出設備設施清單（附錄B1），利用作業條件危險性分析法（LEC法）對危險點內的危險源進行風險評價，填寫設備設施風險分析與評價記錄（附錄B2）。檢查表採用《民用爆破器材企業安全檢查方法 檢查表法》（WJ/T 9075）。
3.4.1.2 對作業活動採用工作危害分析（JHA）進行危險源辨識，列出作業活動清單（參見附錄C1），填寫作業活動工作危害分析與評價記錄（參見附錄C2）。
3.4.2辨識范圍
危險源的辨識范圍覆蓋公司所有危險點內的危險源。
3.4.3 辨識要求
3.4.3.1 危險源辨識過程應充分考慮五種不安全因素，包括人的因素、機（含工藝技術）、物的因素、環境因素、管理因素。主要有：
已識別的源於工作場所外，能夠對工作場所內公司控制下的人員的安全產生不利影響的危險源；
在工作場所附近，由公司控制下的工作相關活動所產生的危險源；
由本公司或外界所提供的工作場所的基礎設施、設備和材料；
組織及其活動、材料的變更，工藝技術的變更，設備變更，或生產計劃的變更；
作業方式存在的危害：在接觸同類有害環境（物質）因素條件下，作業方式對危害的風險度有很大影響，應盡量考慮使用危害因素較少的作業方式，並給作業人員配備專用勞動保護用品，以減少對人員的危害；
工藝存在的危害：通過分析工藝構成，了解產生有害因素的作業源點及其散發有害因素的性質、特徵等情況。工藝的特點不同，所產生的危害也有很大差別；
作業環境中存在的危害因素：在同一種作業方式下，由於採用的物質、環境條件的不同，對人體的危害差別頗大。一方面要識別危害因素的類型，包括化學因素、物理因素、生物因素。另一方面要識別各危害因素的存在形態、分布特性、擴散特點、成份、濃度或強度等。此外，還應分析危害因素產生及變化的原因，以便制定防護對策；
採用新裝備、新技術、新材料、開發新產品前，應組織危險源辨識，制定相對應的安全管控措施；
進入工作場所的所有人員以及因他們的活動而產生的危險源和風險；
其他。
3.4.3.2 危險源辨識應同時考慮三種時態、三種狀態
a）三種時態：過去、現在和將來；
b）三種狀態：正常、異常和緊急情況。
3.5 風險評價
3.5.1 風險評價方法
對識別出的每項危險源，採用檢查表法、固有風險分析法、LEC法進行評價。
3.5.2 風險評價准則
在對風險點和各類危險源進行風險評價時，應結合自身可接受風險實際，制定事故（事件）發生的可能性、嚴重性、暴露頻次、風險值的取值標准（按照附錄e）和評價級別，進行風險評價。風險判定準則的制定應充分考慮以下要求：
a）有關安全生產法律、法規（《安全生產法》、《山東省安全生產條例》、《安全生產主體責任規定》政府令第303號、《關於實施遏制重特大事故工作指南構建雙重預防機制的意見》、《關於推進安全生產領域改革發展的意見》、《工業和信息化部關於建立民爆企業安全生產長效機制的指導意見》工信部安全[2017]18號等）；
b）設計規范、技術標准（《民用爆炸物品生產、銷售企業安全管理規程》GB28263-2012、《民用爆破器材工程設計安全規范》GB50089-2007、《民用爆破器材安全檢查表方法檢查表法》WJ9075-2012、《民用爆炸物品生產、銷售企業安全生產風險分級管控體系細則》DB37/T等）；
c）本單位的安全管理、技術標准(《濰坊龍海民爆有限公司生產安全技術操作規程》、《濰坊龍海民爆有限公司安全生產規章制度匯編》)；
d）公司的安全生產方針和目標等；
e）相關方的投訴。
3.5.3 風險評價與分級
3.5.3.1 依據風險點內所有危險源作業條件危險性分析法（LEC法）、《民用爆破器材企業安全檢查方法 檢查表法》、固有風險分級三種評價方法確定的最高風險等級，綜合判定該風險點的風險級別。
3.5.3.2 利用作業條件危險性分析法（LEC法）對危險點內的危險源進行風險評價，劃分各危險源風險等級，取最高危險源風險等級作為危險點風險等級。
3.5.3.3 固有風險分級，依據風險點與國家有關法律、法規、標准強制性條款的符合性，生產過程的危險程度，功能的性質和可能發生事故的後果，進行風險點分級。
風險點內存在可能發生小規模燃燒或設備損壞，但不會發生爆炸或無人員死亡發生的危險源時，其固有風險劃分為四級；
風險點內存在有Ⅲ類設備（安裝在抗爆間室的設備視同Ⅲ類設備）存在的獨立爆炸單元，或有可能發生一般生產安全事故的生產儲存場所的危險源時，其固有風險劃分為三級；
風險點內存在屬於重大危險源，或有 0 類、Ⅰ類、Ⅱ類生產設備的獨立爆炸單元，或有可能發生較大及以上生產安全事故的生產儲存場所，或危險實驗試驗場所，或危險品銷毀場所的危險源時，其固有風險劃分為二級；
風險點內存在違反國家有關法律、法規、標准強制性條款，或違法建設、違法生產、違法銷售等活動，或安全評估為不合格，或獨立設置的 1.1 級建築物最大允許定員超過 9 人（不包括本數）情形的危險源時，其固有風險劃分為一級。
3.5.3.4 依據 《民用爆破器材企業安全檢查方法 檢查表法》對各危險點進行風險評價，判定危險點合格或不合格。
3.5.3.5 風險點等級的判定:
a) 四級風險點/藍顏色標示：應同時滿足《民用爆破器材企業安全檢查方法 檢查表法》判定為合格，作業條件危險性分析法（LEC 法）評分在 69 分以下，固有風險等級為四級的；
b) 三級風險點/黃顏色標示：在《民用爆破器材企業安全檢查方法 檢查表法》判定為合格的前提下，作業條件危險性分析法（LEC 法）最高評分為 70 分～159 分，或（和）固有風險等級最高為三級的；
c) 二級風險點/橙顏色標示：在《民用爆破器材企業安全檢查方法 檢查表法》判定為合格的前提下，作業條件危險性分析法（LEC 法）最高評分為 160 分～320 分，或（和）固有風險等級最高為二級的；
d) 一級風險點/紅顏色標示：《民用爆破器材企業安全檢查方法 檢查表法》判定為不合格、或（和）作業條件危險性分析法（LEC 法）評分超過 320 分、或（和）固有風險等級最高為一級的；
e) 根據上述標准進行風險點級別判定，填寫附錄 D 表 D。
3.5.3.6 重大風險的確定：一級風險點為重大風險。
3.6 風險控制措施
3.6.1 風險控制的策略性方法
風險控制的策略性方法有減輕風險、預防風險、轉移風險、迴避風險、應急措施等。
3.6.2 風險控制的技術性方法
風險控制的技術性方法按如下順序選擇工程技術措施（排除、替換、隔離、程序控制等）、安全培訓措施、個體防護措施、應急處置措施、管理措施等。
3.6.3 風險控制措施的選擇
3.6.3.1 在制定控制措施時，按如下順序選擇控制措施：
a) 工程技術措施（排除、替換、隔離、程序控制等）；
b) 標志、警告和（或）其他管理控制措施；
c) 安全培訓措施；
d) 應急處置措施；
e) 個體防護措施。
3.6.3.2 風險點的控制措施:
a) 對於一級風險點，應採取停產、停業措施；
b) 對於二級及其以下風險點應從工程式控制制、管理措施、培訓教育、個體防護、應急處置等方面評估現有控制措施的有效性。現有控制措施不足以控制此項風險時，應提出建議或改進的控制措施；
c) 不同級別的風險點要結合實際採取一種或多種措施進行控制，直至風險可以接受。
3.6.4 風險控制措施評審
風險控制措施應在實施前針對以下內容進行評審：
a) 措施的可行性和有效性；
b) 是否使風險降低至可接受程度；
c) 是否產生新的危險源或危險有害因素；
d) 是否已選定最佳的解決方案。
3.7 風險分級管控
3.7.1 風險分級管控的要求
分級管控分為公司級、車間級、班組級及崗位級四個管控層級。公司及公司各級管理部門和人員均須落實管控責任，對風險點進行有效管控。要求如下：
a) 一級風險（紅色風險）點：重大風險，必須立即停產整頓，由公司級進行管控。
b) 二級風險（橙色風險）點：較大風險，必須重點管控。公司和分管生產、安全、技術等管理部門應高度關注，制定相應的安全管理措施和技術措施，降低風險，由車間級進行管控。
c) 三級風險（黃色風險）點：一般風險，需要重點管控。公司和分管生產、安全、技術等管理部門應重點關注，制定相應的安全管理措施和技術措施，降低風險，由班組級進行管控。
d) 四級風險（藍色風險）點：低風險，需要管控。公司和主管安全部門要及時關注，制定相應的安全管理措施和技術措施，由崗位級進行管控。
3.7.2 編制風險分級管控清單
各部門在每一輪危險源辨識和風險評價後，編制包括全部風險點各類風險信息的風險分級管控清單（參見附錄 B 表 B3 和附錄 C 表 C3），並按規定及時更新。
3.7.3 風險告知
在醒目位置和重點區域分別設置安全風險公告欄或安全管理要點標識牌，標明風險點名稱、風險等級、風險類別、管控措施、應急處置要求等內容。
4 文件管理
安全管理部結合實際編制並完整保存體現風險分級管控過程的記錄資料，應包括風險分級管控制度、危險源辨識與風險評價表、風險點統計表、風險分級管控清單，並建檔管理。
5 分級管控的實施效果
通過風險分級管控體系建設，在以下方面應有所改進：
a) 每一輪危險源辨識和風險評價後，使原有管控措施得到改進，或者通過增加新的管控措施提高安全可靠性；
b) 風險點的警示標識得到保持和改善；
c) 涉及重大風險部位的作業、屬於重大風險的作業建立了專人監護制度；
d) 員工對所從事崗位的風險有更充分的認識，安全技能和應急處置能力進一步提高；
e) 保證風險控制措施持續有效的制度得到改進和完善，風險管控能力得到加強；
f) 根據改進的風險控制措施，完善隱患排查項目清單，使隱患排查工作更有針對性。
6 持續改進
6.1 體系評審
總經理組織每年對風險分級管控體系建設進行一次系統性評審。特殊情況時應根據新技術、新材料、新設備、新產品等適時開展危險源辨識和風險評價、評審，並對評審結果進行公示或公布。
6.2 體系更新
6.2.1 危險源辨識、風險評價的更新頻次
危險源辨識、風險評價及風險控制措施實施是一個動態的過程，根據非常規作業活動、新增功能性區域、裝置或設施等適時開展危險源辨識和風險評價。
兩個體系領導小組組織各部門每年進行一次系統性更新。當危險點在產品結構、規模、人員數量、產能、設備、工藝（工序）技術變化時，應及時進行系統更新。
6.2.2 風險信息的更新
公司各部門根據以下情況變化對風險管控的影響，及時針對變化范圍開展風險分析，及時更新完善風險信息：
a) 法規、標准等增減、修訂變化所引起風險程度改變；
b) 發生事故後，有對事故、事件或其他信息的新認識，對相關危險源的再評價；
c) 組織機構發生重大調整；
d) 生產工藝技術或專用設備發生較大改變；
e) 進行新技術、新材料、新設備、新產品等四新活動；
f) 風險程度變化後，需要對風險控制措施調整。
6.3 溝通
6.3.1 各崗位人員發現風險信息有所變化時，應及時向部門負責人匯報。外來人員進入我公司時，保衛科或其他聯系部門應及時有效傳遞風險信息，以樹立內外部風險管控信心，提高風險管控效果和效率。
6.3.2 重大風險信息更新後應公示或公布並及時組織相關人員進行培訓。